北京市手机彩票网金盏第二社区卫生服务中心2024年部门预算公开
北京市手机彩票网金盏第二社区卫生服务中心2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网金盏第二社区卫生服务中心2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市手机彩票网金盏第二社区卫生服务中心，隶属于北京市手机彩票网卫生健康委员会，是一所政府举办的社区卫生服务机构。
中心始建于1974年,地址为北京市手机彩票网金盏大街2号，中心的基本职能是提供金盏地区的各项卫生服务工作。我中心是一所集基本医疗、预防、保健、计划生育、康复、计划免疫于一体的社区卫生服务机构，负责本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。辖区面积50.2平方公里，服务人8.6万。中心占地面积7500平方米，设有全科诊疗区口腔诊疗区、中医馆、妇幼健康管理中心、治未病服务中心、老年健康管理中心、家医签约服务中心、功能检查区及院前急救工作站，临床科室齐全，检查设备丰富。打造中医学科特长，走中西医结合发展之路，建立中西医结合儿科、皮肤科、康复科、妇科等特色科室。 中心下设7个社区站明细如下：小店社区卫生服务站、东村社区卫生服务站、金盏嘉园社区卫生服务站、东窑社区卫生服务站、皮村社区卫生服务站、黎各庄社区卫生服务站，西村社区卫生服务站，为社区居民提供基本医疗和公共卫生服务。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网金盏第二社区卫生服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制75人，实际63人；聘用人员0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、打造专全结合诊疗模式。在中心“全科诊疗能力提升工程”基础上，继续完善学科建设，走有农村特色的中西医结合之路，将中医特色突出、专科优势明显的妇科、儿科、康复、皮科诊疗品牌继续发展壮大，丰富诊疗内涵，提升服务水平。借助加入安贞医院紧密型城市医疗集团优势，加强口腔科学科建设，开展种植、正畸的业务，提升口腔诊疗能力。
2、打造全程化妇幼保健体系。提供优质公卫服务，门诊流程再造后，整合妇幼资源，以中心家庭医生签约服务团队模式为基础，将预防保健医师、妇儿专科医师加入到团队中，形成专全一体的妇幼家庭医生签约服务团队，使妇幼保健工作更加紧密结合，为妇女、儿童提供包括基本医疗、公共卫生和个性化签约等全周期、多范畴的专全一体健康管理服务。
3、开展全人群健康管理服务。通过广泛开展健康体检，采取下社区站、发放体检预约券、入户、电话预约等多种方式为老年人、慢性病患者进行体检；深入辖区敬老机构及居民家中为失能、半失能老人开展巡诊及体检服务。通过依托疾控中心、三级医院平台，主动承担疾病筛查相关项目，开展慢病管理、疫苗接种等，在提升中心诊疗能力的同时，拓展为民服务渠道，完善全人群健康管理，护佑辖区居民健康。
二、收入预算说明
2024年收入预算12560.024425万元，比2023年10855.053935万元增加1704.97049万元，增长15.71%。其中：本年财政拨款收入3045.024425万元,比2023年2855.053935万元增加189.97049万元，主要原因是由于人员增加及随工作年限增长的薪级工资等因素，2024年部门预算经费增加；本年其他资金收入9515.000000万元,比2023年8000.000000万元增加1515.000000万元，主要原因是医疗业务增加，医疗收入增加；上年结转结余资金0万元,与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2420.014832万元，占总支出预算19.27%，比2023年2202.622585万元增加217.392247万元，增长9.87%，主要原因是由于人员增加及随工作年限增长的薪级工资等因素，2024年部门预算经费增加。
(二)项目支出预算10140.009593万元，比2023年8652.431350万元增加1487.578243万元，增长17.19%，主要原因是医疗业务增加，药品耗材等支出增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网金盏第二社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算10.787261万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.023014万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与上年持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.437261万元，比2023年预算数0.460275万元减少0.023014万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数10.350000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2024年预算数10.350000万元，与上年持平。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网金盏第二社区卫生服务中心政府采购预算总额82.858870万元。其中：政府采购货物预算1.500000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算81.358870万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网金盏第二社区卫生服务中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车5辆，77.79万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备4台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市手机彩票网金盏第二社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目10个，占本年预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算10140.009593万元，占本部门全部项目支出预算的100%。。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)